差旅費(fèi)管理辦法內(nèi)容
報(bào)銷原則
1、差旅費(fèi)必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支， 超預(yù)算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請(qǐng)，填制出差申請(qǐng)單，經(jīng)其直屬上級(jí)批準(zhǔn)。凡未得事先批準(zhǔn)的，一律不予報(bào)銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時(shí)增加出差行程到新的出差地點(diǎn)，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認(rèn)后，其增加的行程作為另一次出差時(shí)間，與原出差時(shí)間不連續(xù)計(jì)算。
4、出差標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工出差乘坐交通工具、住宿、補(bǔ)助基本標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)集團(tuán)差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度。
報(bào)銷流程
1、出差人員填制差旅費(fèi)報(bào)銷單--直屬上級(jí)審查 分管副院長(zhǎng)核準(zhǔn) 財(cái)務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。
2、財(cái)務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對(duì)報(bào)銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對(duì)此負(fù)責(zé)。
差旅費(fèi)管理辦法常用快捷鍵
Ctrl+O(或Ctrl+F12)：打開“打開”對(duì)話框。
Ctrl+P(或Ctrl+Shift+F12)：打開“打印”對(duì)話框。
Ctrl+S：為新文檔打開“另保存為”對(duì)話框，或?qū)Ξ?dāng)前文檔進(jìn)行保存。
Ctrl+D：打開“字體”對(duì)話框，快速完成字體的各種設(shè)置。
Ctrl+F：打開“查找與替換”對(duì)話框，并定位在“查找”標(biāo)簽上。
Ctrl+G：打開“查找與替換”對(duì)話框，并定位在“定位”標(biāo)簽上。
Ctrl+H：打開“查找與替換”對(duì)話框，并定位在“替換”標(biāo)簽上。
Ctrl+I：使選中的文字傾斜(再按一次，取消傾斜)。
Ctrl+Shift+L：給光標(biāo)所在行的文本加上“項(xiàng)目符號(hào)”。
小編推薦：
差旅費(fèi)管理辦法為免費(fèi)模板，下載即可獲得源文件，可供您編輯修改替換。華軍軟件園還提供遲到早退管理制度、庫(kù)存管理制度下載。
您的評(píng)論需要經(jīng)過(guò)審核才能顯示
有用
有用
有用